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      1. 2013版網站      今天是2022年05月20日星期五 登錄工作平臺

          致公要聞

          通知公告

          首頁 - 致公要聞 - 通知公告

          中國致公黨昆明市委員會2022年預算公開

          作者: 發表時間:2022年02月17日 點擊:8138次

            監督索引號53010000175200000

          中國致公黨昆明市委員會2022年預算公開

          目 錄 


            第一部分 中國致公黨昆明市委員會2022年部門預算編制說明


            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、市對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息


            第二部分 中國致公黨昆明市委員會2022年部門預算表


            一、財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

            七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

            八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

            九、項目支出績效目標表(本次下達)

            十、項目支出績效目標表(另文下達)

            十一、政府性基金預算支出預算表

            十二、部門政府采購預算表

            十三、部門政府購買服務預算表

            十四、市對下轉移支付預算表

            十五、市對下轉移支付績效目標表

            十六、新增資產配置表


          中國致公黨昆明市委員會2022年部門預算編制說明 


            一、基本職能及主要工作

           ?。ㄒ唬┎块T主要職責

            中國致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關系的代表性人士為主組成的、具有政治聯盟特點的參政黨,是中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。主要職能:思想建設、組織建設、參政議政、民主監督、政治協商、社會服務、宣傳教育、海外聯誼。

           ?。ǘC構設置情況

            我部門共設置3個內設機構,包括:辦公室、組宣處、經聯處;無其他所屬單位。

           ?。ㄈ┲攸c工作概述

            1.強化思想政治引領,筑牢共同思想政治基礎引導廣大致公黨黨員和所聯系的群眾始終保持同中國共產黨同心同德、團結奮斗的政治本色。進一步發揮好各專委會作用,引導全體黨員提高政治站位,不斷鞏固理想信念,強化理論武裝。深入學習貫徹中共十九屆六中全會及省、市黨代會精神,切實把學習成果轉化為謀劃發展的思路和解決問題的實際能力,做到“共產黨有號召,致公黨有行動”。

            2.圍繞中心服務大局,推動參政議政工作再上新臺階重點聚焦區域性國際城市建設,在深化供給側改革、推動高質量發展、科技創新、鄉村振興、醫療衛生、區域協調發展、民生和社會治理、生態文明建設等經濟社會發展重大問題上,深入開展調查研究,努力提高參政議政工作質量和水平。做好兩會建議和提案工作,加強社情民意線索收集和撰寫工作。健全重點課題事前集中醞釀、事中精細調研、事后認真提煉的調查研究工作機制,推動履職成果轉化工作取得新成效。加強參政議政工作調研,探索更有效的工作模式、拓展工作內容、更好發揮參政議政聯系點的作用,不斷提高全黨參政議政協同能力。

            3.整合內外資源,積極開展社會服務工作堅持好的傳統作風,謀劃好主題活動,繼續擦亮“昆明十峰”和“南僑頌”的品牌效應,持續做好“書香致公”、“致公讀書角”等活動。鼓勵各基層組織結合黨員所具備的自身優勢,主動作為,助推我市高質量發展。

            4.深化交流合作,打開海外聯誼工作新局面打開對外交流合作的思路與渠道,鞏固和拓展海外聯誼傳統工作優勢,探索建立海外交流新模式,通過人文關懷,視頻連線,關心了解海外僑胞的思想和困難,以公益交流、民間交流為抓手,支持基層組織結合實際探索多元化海外聯誼工作方式,為深化海外聯誼,更好地服務我市對外開放友好交往作出致公貢獻。

            5.提高統籌協調能力,加強黨派自身建設認真貫徹落實《中國共產黨統一戰線工作條例》,積極穩妥推進組織建設和黨員發展工作,探索建立專委會向全會報告工作制度,構建規范化、程序化的黨內監督工作制度,推動市委會機關建設規范化、科學化。以制度建設抓作風建設,促機關強化作風整治,提升服務效能。進一步規范黨員發展工作,認真做好黨員發展。完善社服工作機制,助推鄉村振興,聚焦社會建設,以實際行動,做到“四新”“三好”。

            

            二、預算單位基本情況

            我部門編制2022年部門預算單位共1個,即中國致公黨昆明市委員會。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制7人,其中:行政編制7人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有6人,其中:財政全額保障6人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

            車輛編制0輛,實有車輛0輛。


            三、預算單位收入情況

           ?。ㄒ唬┎块T財務收入情況

            2022年部門財務總收入233.51萬元,其中:一般公共預算233.51萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理資金收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。

            與上年對比減少18.37萬元,主要原因分析:納入2022年預算預算編制的實有人員減少,對應減少了人員工資、社保公積金等人員經費、同時減少了按定額指標計算的公用經費預算。

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            2022年部門財政撥款收入233.51萬元,其中:本年收入233.51萬元,上年結轉收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款233.51萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

            與上年對比減少18.37萬元,主要原因分析:納入2022年預算預算編制的實有人員減少,對應減少了人員工資、社保公積金等人員經費、同時減少了按定額指標計算的公用經費預算。

            

            四、預算單位支出情況

            2022年部門預算總支出233.51萬元。財政撥款安排支出233.51萬元,其中:基本支出178.51萬元,與上年對比減少18.37萬元,主要原因分析:納入2022年預算預算編制的實有人員減少,對應減少了人員工資、社保公積金等人員經費、同時減少了按定額指標計算的公用經費預算;項目支出55萬元,與上年對比持平,無變化。

            財政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:

           ?。ㄒ唬?ldquo;201(類)-28(款)民主黨派及工商聯事務支出”金額190.83萬元,其中:

            1.“201(類)-28(款)—01(項)行政運行支出”135.83萬元,主要用于我部門各項基本支出(不包括住房公積金、社會保障繳費和購房補貼支出);

            2.“201(類)-28(款)—02(項)一般行政管理事務支出”55.00萬元,主要用于我部門項目支出。

           ?。ǘ?ldquo;208(類)-05(款)行政事業單位養老支出”金額19.72萬元,其中:

            1.“208(類)-05(款)-05(項)機關事業單位基本養老保險繳費支出”11.94萬元,主要用于保障機關在職人員繳納社會保險費;

            2.“208(類)-05(款)-06(項)機關事業單位職業年金繳費支出”7.78萬元,主要用于我部門2021年11月退休人員職業年金記實部分。

           ?。ㄈ?ldquo;210(類)-11(款)行政事業單位醫療支出”金額11.27萬元,其中:

            1.“210(類)-11(款)-01(項)行政單位醫療支出”7.39萬元,主要用于我部門職工基本醫療保險繳費;

            2.“210(類)-11(款)-03(項)公務員醫療補助支出”3.61萬元,主要用于我部門職工公務員醫療補助繳費;

            3.“210(類)-11(款)-99(項)其他行政事業單位醫療支出”0.27萬元,主要用于我部門職工重特病統籌繳費。

           ?。ㄋ模?ldquo;221(類)-02(款)-01(項)住房公積金支出”11.69萬元,主要用于我部門職工住房公積金繳費。


            五、市對下專項轉移支付情況

           ?。ㄒ唬┡c中央配套事項我部門無該事項。

           ?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項我部門無該事項。

           ?。ㄈ┙洕鐣聵I發展事項我部門無該事項。


            六、政府采購預算情況根據

            《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,政府采購預算總額4.14萬元,其中:政府采購貨物預算4.14萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。


            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            我部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.50萬元,較上年減少0.50萬元,下降50.00%,具體變動情況如下:

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            我部門2022年因公出國(境)費預算為0.00萬元,較上年相比持平,無變化,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

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            我部門2022年公務接待費預算為0.50萬元,較上年減少0.50萬元,下降50.00%,國內公務接待批次為5次,共計接待40人次。增減變化原因:疫情影響,公務接待事項減少;執行省、市厲行節約相關規定壓縮預算。

           ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

            我部門2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年相比持平,無變化。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年相比持平,無變化;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年相比持平,無變化。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。


            八、重點項目預算績效目標情況

            2022年我部門重點項目為“自身建設及海外聯誼經費”,預算資金30.00萬元,占2022年全部項目經費的54.55%,績效目標為:

           ?。ㄒ唬┙M織工作。按照致公黨中央、省委和中共昆明市委有關部署安排,開展主題教育活動,適應中國特色社會主義和多黨合作事業的需要,不斷加強自身建設;提高履職能力,與中國共產黨同心同德、通力合作;通過開展各種形式的民主黨派活動,團結廣大黨員,做好安定團結工作。維護好微信公眾號等新媒體,宣傳好黨員先進事跡及致公故事。

           ?。ǘ┖M饴撜x工作。通過組團出訪,廣泛接觸海外華人、華僑同胞、華人社團、當地有關官員;廣交朋友,宣傳昆明,介紹昆明招商引資的新政策及項目,為昆明市的社會與經濟發展做出貢獻;利用南博會等契機開展海外聯誼活動;繼續做好以菲律賓致公黨及華商會的聯誼交流活動;經濟聯絡委員會組織開展活動。組織開展市委全員會專項活動及專委會活動5次,開展“發揚優良傳統,爭取更大貢獻”主題教育活動4次,組織基層黨建,覆蓋25個基層組織及5個專委會及631名黨員。


            九、其他公開信息

           ?。ㄒ唬I名詞解釋

            1.財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

            2.一般公共服務(類)支出:指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發生的基本支出和項目支出。

            3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

            4.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

            5.“三公經費”:是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            7.商品和服務支出:是指單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。)

            8.對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

            9.其他資本性支出:是指非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

            10.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

           ?。ǘC關運行經費安排變化情況及原因說明

            我部門2022年機關運行經費安排20.51萬元,與上年對比減少2.31萬元,主要原因分析:辦公費增加0.19萬元,主要原因是未細化部分辦公費較上年相比形成增加,但辦公費指標又因人員減少形成降低,綜合影響下增加幅度大于降低幅度最終形成增加;會議費與上年相比持平,無變化;培訓費減少0.04萬元,減少原因是人員減少形成按定額標準計算的培訓費減少;郵電費減少0.13萬元,減少原因是人員減少形成按定額標準計算的郵電費減少;差旅費減少0.23萬元,減少原因是人員減少形成按定額標準計算的差旅費減少;維修(護)費減少0.16萬元,減少原因是人員減少形成按定額標準計算的維修(護)費減少;公務接待費與上年相比減少0.50萬元,減少原因是疫情影響,公務接待事項減少以及執行省、市厲行節約相關規定壓縮預算形成公務接待費減少;工會經費減少0.09萬元,減少原因是基本工資減少(人員減少)形成按基本工資的2%計算的工會經費減少;福利費減少0.30萬元,減少原因是人員減少形成按定額標準計算的福利費減少;其他交通費減少0.99萬元,減少原因是人員減少形成公務交通補貼以及按公務交通補貼的10%計算的公務用車租車費減少;其他商品和服務支出減少0.06萬元,減少原因是人員減少形成按定額標準計算的其他商品和服務支出減少。

           ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

            截至2021年12月31日,我部門資產總額72.25萬元,其中:流動資產19.55萬元,固定資產51.18萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00萬元,無形資產1.49萬元,其他資產0.00萬元。與上年相比,本年資產總額減少55.78萬元,其中:固定資產減少52.32萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛3輛,賬面原值52.32萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0.00萬元,實現資產處置收入0.00萬元;資產使用收入0.00萬元,其中出租資產0.00平方米,資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。


            監督索引號53010000175200111


            附件:中國致公黨昆明市委員會2022年預算公開表20220216031629773

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