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      1. 2013版網站      今天是2022年05月20日星期五 登錄工作平臺

          致公要聞

          通知公告

          首頁 - 致公要聞 - 通知公告

          臺灣民主自治同盟云南委員會2022年部門預算編制說明

          作者: 發表時間:2022年01月28日 點擊:9492次

          臺灣民主自治同盟云南委員會2022年預算公開

          目 錄 


            第一部分 臺灣民主自治同盟云南委員會2022年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、省對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息


            第二部分 臺灣民主自治同盟云南委員會2022年部門預算表

            一、財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

            七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

            八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

            九、項目支出績效目標表(本級下達)

            十、項目支出績效目標表(另文下達)

            十一、政府性基金預算支出預算表

            十二、部門政府采購預算表

            十三、政府購買服務預算表

            十四、省對下轉移支付預算表

            十五、省對下轉移支付績效目標表

            十六、新增資產配置表



          臺灣民主自治同盟云南委員會2022年部門預算編制說明 


            一、基本職能及主要工作

           ?。ㄒ唬┎块T主要職責

            臺灣民主自治同盟是由臺灣省人士組成的社會主義勞動者、社會主義事業建設者和擁護社會主義愛國者的政治聯盟,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨通力合作的親密友黨,是進步性與廣泛性相統一、致力于中國特色社會主義事業的參政黨。臺灣民主自治同盟云南省委員會(簡稱臺盟云南省委)始終堅持與中國共產黨肝膽相照、榮辱與共的優良傳統,在思想上同心同德,目標上同心同向,行動上同心同行。積極參與國家政治生活,圍繞中心、服務大局,認真履行參政議政、民主監督和社會服務等職能,團結帶領全省盟員和所聯系的臺灣同胞,發揮自身密切聯系云南、臺灣兩地同胞的優勢,努力為云南的各項事業發展以及推進云臺兩地合作與交流建言獻策,積極開展社會服務,參與扶貧攻堅,盡心盡力服務臺胞、臺商、臺生,并不斷在學習踐行社會主義核心價值體系活動中完善自身隊伍建設,為建成開放富裕文明新云南和促進祖國統一大業做出積極貢獻。

           ?。ǘC構設置情況

            我單位屬獨立核算一級單位,根據云編﹝1996﹞36號、云編﹝2012﹞16號、云編辦函﹝2013﹞169號、云編辦﹝2015﹞186號文精神,臺盟云南省委、云南省臺聯合屬辦公,內設置辦公室、聯絡處、組宣處、參政議政處4個職能處室。

           ?。ㄈ┲攸c工作概述

            臺盟云南省委、云南省臺聯在臺盟中央、全國臺聯和中共云南省委的正確領導下,在省委統戰部的指導幫助下,團結帶領全省盟員和所聯系臺胞,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,按照中共云南省委的部署和要求,充分發揮自身特點和優勢,認真履行參政黨職能,提高參政議政實效,加強對臺聯絡交流,扎實開展社會服務,為凝聚兩岸同胞力量,促進云南經濟社會發展和云臺交流合作做出了應有的貢獻。


            二、預算單位基本情況

            我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制14人,其中:行政編制13人,工勤人員編制1人,事業編制0人。在職實有13人,其中:財政全額保障13人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。離退休人員6人,其中:離休1人,退休5人。車輛編制3輛,實有車輛2輛。


            三、預算單位收入情況

           ?。ㄒ唬┎块T財務收入情況

            2022年部門財務總收入645.04萬元,其中:一般公共預算645.04萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。與上年對比增加32.12萬元,主要原因分析是社會服務經費的增加。

           ?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r

            2022年部門財政撥款收入645.04萬元,其中:本年收入640.89萬元,上年結轉收入4.15萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款640.89萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

            與上年對比增加32.12萬元,主要原因分析是社會服務經費的增加。


            四、預算單位支出情況

            2022年部門預算總支出645.04萬元。財政撥款安排支出640.89萬元,其中:基本支出398.39萬元,與上年對比增加21.6萬元,主要原因分析是人員經費增加;項目支出242.50萬元,與上年對比增加20萬元,主要原因分析是社會服務經費的增加。

            財政撥款安排支出按功能科目分類情況

            一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-行政運行303.26萬元,主要用于工資福利支出(人員工資)、商品和服務支出(辦公費、印刷費、差旅費、會議等費用)。

            一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-參政議政50.00萬元,主要用于調研經費支出。一般公共服務支出-民主黨派及工商聯事務-其他民主黨派及工商聯事務支出186.55萬元,主要用于黨務活動經費、臺胞生活費、宣傳外聯費、社會服務費等相關費用支出。

            一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出3.45萬元,主要用于群眾團體事務支出。

            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休15.94萬元,主要用于繳納機關干部職工基本養老保險支出。

            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出24.34萬元,主要用于繳納機關干部職工住房公積金支出。

            衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療25.73萬元,主要用于繳納機關醫療保險支出。

            衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助9.89萬元,主要用于公務員醫療補助支出。

            衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出0.73萬元,主要用于主要用于醫療支出。

            住房保障支出-住房改革支出-住房公積金21.00萬元,主要用于繳納機關干部職工住房公積金支出。


            五、省對下專項轉移支付情況

           ?。ㄒ唬┡c中央配套事項:無。

           ?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項:無。

           ?。ㄈ┙洕鐣聵I發展事項:無。


            六、政府采購預算情況

            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目4個,采購預算總額2.38萬元,其中:政府采購貨物預算2.38萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。


            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            臺灣民主自治同盟云南委員會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計19.12萬元,較上年減少7.68萬元,下降28.66%,具體變動情況如下:

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            臺灣民主自治同盟云南委員會2022年因公出國(境)費預算為11.50萬元,較上年減少0.00萬元,增長0.00%,共計安排因公出國(境)團組1個,因公出國(境)1人次。

            與上年一致。

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            臺灣民主自治同盟云南委員會2022年公務接待費預算為1.40萬元,較上年減少9.10萬元,下降86.67%,國內公務接待批次為4次,共計接待14人次。

            減少主要原因是壓減公務接待費支出。

           ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

            臺灣民主自治同盟云南委員會2022年公務用車購置及運行維護費為6.22萬元,較上年增加1.42萬元,增長29.58%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費6.22萬元,較上年增加1.42萬元,增長29.58%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

            增加主要原因是公務用車維修費增加。


            八、重點項目預算績效目標情況

            臺盟云南省委社會服務經費作為2022年重點項目預算績效目標審核。“社會服務經費”2022 年申報預算資金 80萬元,資金主要用于人居環境改造提升、產業振興項目、陽宗海境保護、幫扶困難學校硬件提升、“同心工程”幫扶經費等5個方面的實施內容。臺盟云南省委部門整體支出績效目標設置績效指標 25 個;社會服務經費績效目標設置績效指標 11 個。經財政廳專家組評審,社會服務經費績效目標審核得分為 83.03分,評定等級為“良”。


            九、其他公開信息

           ?。ㄒ唬I名詞解釋

            社會服務經費是為深入貫徹落實中共中央、國務院《關于實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接意見》、習近平總書記考察云南重要講話精神和中共云南省委、省政府重要決策部署,在用好用實社會服務經費的基礎上,積極開展鄉村振興,持續鞏固脫貧攻堅成果。結合我單位工作實際,充分發揮“小、專、精”工作特色,著力提高資金使用效率,以點帶面,助力鄉村振興、教育振興、產業振興,提升鄉村人居環境,不斷增強人民群眾幸福感、獲得感。

           ?。ǘC關運行經費安排變化情況及原因說明

            臺灣民主自治同盟云南委員會2022年機關運行經費安排398.39萬元,與上年對比增加21.6萬元,主要原因分析是人員經費增加。

           ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

            截至2021年12月31日,臺灣民主自治同盟云南委員會資產總額85.68萬元,其中,流動資產9.23萬元,固定資產76.45萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加2.2萬元,其中固定資產增加2.2萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

           ?。ㄋ模┬略鲑Y產配置情況  

            我單位當年無新增資產配置,所以公開空表。 

           ?。ㄎ澹╉椖恐С隹冃繕吮恚砦南逻_)情況

            我單位當年表10項目支出績效目標表(另文下達)無相關內容,所以公開空表。

           ?。┱曰痤A算支出預算情況

            我單位當年無政府性基金預算支出預算,所以公開空表。

           ?。ㄆ撸┱徺I服務預算情況

            我單位當年無政府購買服務預算,所以公開空表。

           ?。ò耍┦ο罗D移支付預算表

            我單位當年無省對下轉移支付預算,所以公開空表。

           ?。ň牛┦ο罗D移支付績效目標情況

            我單位無當年省對下轉移支付預算,所以公開空表。


            附件:臺灣民主自治同盟云南委員會附表

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