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      1. 2013版網站      今天是2022年05月20日星期五 登錄工作平臺

          致公要聞

          通知公告

          首頁 - 致公要聞 - 通知公告

          云南省臺灣同胞聯誼會2022年部門預算編制說明

          作者: 發表時間:2022年01月28日 點擊:9801次

          云南省臺灣同胞聯誼會2022年預算公開

          目 錄 


            第一部分 云南省臺灣同胞聯誼會2022年部門預算編制說明

            一、基本職能及主要工作

            二、預算單位基本情況

            三、預算單位收入情況

            四、預算單位支出情況

            五、省對下專項轉移支付情況

            六、政府采購預算情況

            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            八、重點項目預算績效目標情況

            九、其他公開信息


            第二部分 云南省臺灣同胞聯誼會2022年部門預算表

            一、財務收支預算總表

            二、部門收入預算表

            三、部門支出預算表

            四、財政撥款收支預算總表

            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

            六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

            七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

            八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

            九、項目支出績效目標表(本級下達)

            十、項目支出績效目標表(另文下達)

            十一、政府性基金預算支出預算表

            十二、部門政府采購預算表

            十三、政府購買服務預算表

            十四、省對下轉移支付預算表

            十五、省對下轉移支付績效目標表

            十六、新增資產配置表



          云南省臺灣同胞聯誼會2022年部門預算編制說明 


            一、基本職能及主要工作

           ?。ㄒ唬┎块T主要職責

            1.團結依靠定居云南的臺灣同胞,協助他們了解政府的方針政策;鼓勵他們充分發揮聰明才智,積極參政議政,為祖國統一和中國特色社會主義建設多做貢獻;了解和反映他們的意見和要求,配合有關部門按照法律和政策妥善處理。

            2.關心和協助定居云南的臺灣同胞返鄉探親、掃墓、訪友、定居和進行經濟、科技、文化、學術、體育等交流。

            3.加強與臺灣島內同胞的聯系,傾聽和反映他們的意見和要求,維護他們的正當權益,積極發揮橋梁和紐帶作用。

            4.推動兩岸雙向交流交往。為前來祖國大陸的臺灣同胞提供幫助和服務。

            5.密切聯系常住祖國大陸的臺灣同胞,幫助他們了解和理解祖國大陸的法律法規和有關方針政策,協助他們在祖國大陸投資、求學、就業、興辦公益慈善事業,認真聽取和反映他們的意見和建議,維護他們的合法權益。            

             6.發展同香港、澳門及旅居海外的臺灣同胞及其社會團體的聯誼關系,相互溝通,增進共識。

           ?。ǘC構設置情況

            云南省臺灣同胞聯誼會屬于群眾團體。屬一級行政機構,無下屬單位。與臺盟合屬辦公,單位內部設置4個處室。云南省臺灣同胞聯誼會根據云編(1996)36號,《關于印發臺灣民主自治同盟云南省委機關及云南省臺灣同胞聯誼會機關機構改革方案的通知》,云編(2012)16號,臺盟云南省委、云南省臺聯合屬辦公,內設置辦公室、聯絡處、組宣處、參政議政處4個職能處室。

           ?。ㄈ┲攸c工作概述

            臺盟云南省委、云南省臺聯在臺盟中央、全國臺聯和中共云南省委的正確領導下,在省委統戰部的指導幫助下,團結帶領全省盟員和所聯系臺胞,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,按照中共云南省委的部署和要求,充分發揮自身特點和優勢,認真履行參政黨職能,提高參政議政實效,加強對臺聯絡交流,扎實開展社會服務,為凝聚兩岸同胞力量,促進云南經濟社會發展和云臺交流合作做出了應有的貢獻。


            二、預算單位基本情況

            我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位1個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

            在職人員編制4人,其中:行政編制4人,工勤人員編制0人,事業編制0人。在職實有4人,其中:財政全額保障4人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

            離退休人員1人,其中:離休0人,退休1人。

            車輛編制0輛,實有車輛0輛。


            三、預算單位收入情況

           ?。ㄒ唬┎块T財務收入情況

            2022年部門財務總收入244.72萬元,其中:一般公共預算244.72萬元,政府性基金0.00萬元,國有資本經營收益0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0.00萬元,上級補助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。與上年對比減少28.65萬元,主要原因分析是人員經費減少。

           ?。ǘ┴斦芸钍杖肭闆r

            2022年部門財政撥款收入244.72萬元,其中:本年收入244.02萬元,上年結轉收入0.70萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款244.02萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

            與上年對比減少28.65萬元,主要原因分析是人員經費減少。


            四、預算單位支出情況

            2022年部門預算總支出244.72萬元。財政撥款安排支出244.02萬元,其中:基本支出151.52萬元,與上年對比減少28.2萬元,主要原因分析是是人員經費減少;項目支出92.50萬元,與上年對比增加30萬元,主要原因分析是社會服務經費增加。

            財政撥款安排支出按功能科目分類情況

            一般公共服務支出-港澳臺事務-行政運行120.79萬元,主要用于商品和服務支出和工資福利支出。

            一般公共服務支出-港澳臺事務-臺灣事務92.50萬元,主要用于舉辦臺胞青年夏令營活動、鄉村振興、開展臺聯對臺交流。

            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休0.05萬元,主要用于退休人員公用支出。

            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出7.97萬元,主要用于繳納職工養老保險。

            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出6.64萬元,主要用于繳納職工職業年金。

            衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療5.38萬元,主要用于繳納職工醫療保險。

            衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助2.49萬元,主要用于公務員補助支出。

            衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出0.20萬元,主要用于醫療支出。

            住房保障支出-住房改革支出-住房公積金8.00萬元,主要用于繳納住房公積金支出。


            五、省對下專項轉移支付情況

           ?。ㄒ唬┡c中央配套事項:無。

           ?。ǘ┌醇榷ㄕ邩藴蕼y算補助事項:無。

           ?。ㄈ┙洕鐣聵I發展事項:無。


            六、政府采購預算情況根據

            《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算總額3.03萬元,其中:政府采購貨物預算3.03萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。


            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

            云南省臺灣同胞聯誼會2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計16.10萬元,較上年減少5.44萬元,下降25.26%,具體變動情況如下:

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            云南省臺灣同胞聯誼會2022年因公出國(境)費預算為10.50萬元,較上年減少1.14萬元,下降9.79%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

            減少原因主要是壓減三公經費支出。

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            云南省臺灣同胞聯誼會2022年公務接待費預算為5.60萬元,較上年減少4.30萬元,下降43.43%,國內公務接待批次為10次,共計接待430人次。

            減少原因主要是壓減公務接待支出。

           ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費

            云南省臺灣同胞聯誼會2022年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。

            減少原因主要是租車費減少。


            八、重點項目預算績效目標情況

            云南省臺聯“臺胞青年夏令營活動經費項目”作為2022年重點項目預算績效目標審核,申報預算資金 50萬元,資金主要用于舉辦夏令營、冬令營、昆明云臺美食文化節活動、活動宣傳推廣等內容。部門整體支出績效目標設置績效指標 22 個,“臺胞青年夏令營活動經費項目”績效目標設置績效指標 13 個。經財政廳專家組預審和現場審核,“臺胞青年夏令營活動經費項目”績效目標審核得分為 83.69 分,評定等級為“良”。


            九、其他公開信息

           ?。ㄒ唬I名詞解釋

            “三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

           ?。ǘC關運行經費安排變化情況及原因說明

            云南省臺灣同胞聯誼會2022年機關運行經費安排120.79萬元,與上年對比減少17.59萬元,主要原因分析是人員經費的減少。

           ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

            截至2021年12月31日,云南省臺灣同胞聯誼會資產總額20.13萬元,其中,流動資產5.89萬元,固定資產14.24萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加2.65萬元,其中固定資產增加2.65萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

           ?。ㄋ模┬略鲑Y產配置情況  

            我單位當年無新增資產配置,所以公開空表。

           ?。ㄎ澹╉椖恐С隹冃繕吮恚砦南逻_)情況

            我單位當年表10項目支出績效目標表(另文下達)無相關內容,所以公開空表。

           ?。┱曰痤A算支出預算情況

            我單位當年無政府性基金預算支出預算,所以公開空表。

           ?。ㄆ撸┱徺I服務預算情況

            我單位當年無政府購買服務預算,所以公開空表。

           ?。ò耍┦ο罗D移支付預算表

            我單位當年無省對下轉移支付預算,所以公開空表。

           ?。ň牛┦ο罗D移支付績效目標情況

            我單位無當年省對下轉移支付預算,所以公開空表。


            附件:云南省臺灣同胞聯誼會附表

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